三庄三闲公式

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三庄三闲公式:三庄三闲公式2021年部门预算情况说明

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第一部分? 三庄三闲公式概况

? ??一、部门主要职责

??? 二、部门基本情况

第二部分? 三庄三闲公式2021年部门预算情况说明

??? 一、2021年部门预算收支情况说明

??? 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分? 三庄三闲公式2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分? 名词解释

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第一部分? 三庄三闲公式概况

一、部门主要职责

三庄三闲公式作为一所市直属全日制重点完全中学,其主要职责是:

1.深入学习贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,按照中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》和《深化新时代教育评价改革总体方案》的部署要求,围绕立德树人的目标研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革;

2. 坚持“文化立校、特色兴校、质量强校”办学思路,抓实基础教育,促进学校义务教育均衡发展,促进高中教育教学质量提升;

3.管理学校教育经费,执行财务管理制度;

4.负责和指导学校教职工的思想政治和意识形态工作,做好师生思想研判,做实心防工程,实现学校德育、智育、美育、体育、劳动教育全面推进、爱国主义和国防教育落地落细;

5.负责做好校园周边环境整治及安全保卫工作,推进重大自然灾害的预防与应急处置演练等工作,切实保障师生安全,办人民满意学校。

二、部门基本情况

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共1个,包括:三庄三闲公式。

三庄三闲公式编制数小计202人,其中:在职人员小计193人,包括全额补助事业在职人数193人。在校学生人数小计2686人,其中:初中在校学生人数982人,高中在校学生人数1704人。

第二部分 ?三庄三闲公式2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年三庄三闲公式本年收入预算总额为4823.06万元,较上年减少413.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2633.46万元,占财预算总收入的54.60%,较上年预算安排增加15.52万元;预算管理的事业收入521.60万元,占财预算总收入的10.81%,较上年预算安排减少318.25万元;上年结余(结转)总额1668.00万元,占财预算总收入的34.59%,较上年预算安排减少111.2万元。

(二)支出预算情况

三庄三闲公式2021年支出预算总额为4823.06万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出3477.58万元,较上年预算安排减少232.07万元,包括:工资福利支出2682.16万元,商品和服务支出636.75万元,对个人和家庭的补助41.88万元,资本性支出116.79万元;项目支出1345.48万元,较上年预算安排减少181.86万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1345.48万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出(基本建设) 0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元:

按支出功能科目划分:教育支出4071.46万元,较上年预算安排减少454.97万元;社会保障和就业支出283.02万元,较上年预算安排减少16.15万元;卫生健康支出292.77万元,较上年预算安排增加 25.5万元;住房保障支出 175.81万元,较上年预算安排减少 0.51万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出2682.16万元,较上年预算安排增加32.68万元;商品和服务支出 1982.23万元,较上年预算安排减少123.76万元;对个人和家庭的补助41.88万元,较上年预算安排增加22.28万元;资本性支出116.79万元, 较上年预算安排减少300.13万元;

(三)财政拨款支出情况

2021年三庄三闲公式财政拨款支出预算总额 2633.46万元,较上年预算安排增加15.52万元。

按支出功能分类划分:教育支出1955.54万元,卫生健康支出267.64 万元,社会保障和就业支出234.47万元,住房保障支出175.81万元。

按支出经济分类划分:基本支出2633.46万元,较上年预算安排增加15.52万元,包括:工资福利支出2310.07万元,商品和服务支出291.73万元,对个人和家庭的补助10.36万元,资本性支出21.3万元;项目支出0万元。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费无预算

(六)政府采购情况

2021年本部门政府采购总额1094.10万元,其中货物采购预算金额为534.10万元, 工程服务采购预算金额为520万元,服务采购预算金额为40万元.

(七)国有资产占有使用情况

2021年本部门国有资产主要有云鹰楼、风雷楼、行知楼、格致楼四栋建筑,校门口六间店面已报告国资委但至今未完全收回,学校食堂已经经国资委(赣州市振龙国有资产管理有限公司)外包。

(八)绩效目标设置情况

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年三庄三闲公式“三公”经费一般公共预算安排3.77万元。其中:

公务接待费3.77万元,比上年增(减)0.11万元。

无因公出境,公务用车运行维护费及公务用车购置费预算安排

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第三部分? 三庄三闲公式2021年部门预算表

(详见附表)

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第四部分?? 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织的等举办的普通高中资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

附表:点击下载查看

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